财务制单

  1. 客户在小程序/网页 录入开票单位，并填写或选择已保存的开票信息（抬头、税号等）后提交申请。
  2. 工作人员在 发票管理 中按该申请开具发票（发票抬头 = 购方开票单位，与系统记录一致）。
  3. 在本页选中对应发票记录，核对「出具单位」与「开票单位」、金额；乙方（销方）与客户所选开票类目无固定绑定，请工作人员按实际开票主体在下方选择或手写。填写价款明细行（类目与金额可自由拆分，合计须等于发票金额）。
  4. 生成合同/协议与明细表：开票类目变化时应选用对应的合同与明细版式（系统按类目自动推荐，工作人员可改选）。预览中正文为自 Word 抽取的全文（非「要点」简版），页首为与本发票一致的制单信息条；明细页在全文下方另附系统录入的价款明细。金额、购方、销方与发票保持一致；合同类加盖合同章，明细单加盖财务章。
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印章管理（三家乙方）

为下列主体分别上传公章与财务章图片（建议透明底 PNG）。保存至服务器；预览/打印时按「出具发票单位」自动匹配并叠在盖章区；未匹配到三家时仅显示文字说明。

乙方主体公章（用于合同/协议页）财务章（用于价款明细页）

1. 选择发票申请（与订单、金额绑定）

未在列表中？请先在客户侧完成申请，或到「发票管理」确认该订单已生成发票记录。

2. 核对甲方（购方）、乙方与金额（须与发票一致）

乙方与类目灵活自选：三家常用乙方与「画图 / 润色 / 耗材」等类目没有固定对应关系（例如镇江图研也可作为画图类发票的销方）。请一律以实际开具的发票票面销售方为准，在下框中选择或手写全称。

修改上方下拉会填入此处；也可完全手写。保存时写入本张发票。

3. 合同与明细模板（随开票类目推荐，可改选）

更换上方发票后，开票类目会变化；系统据此自动推荐合同与明细版式。若与本次实际约定不符，请手动改选。保存时写入本张发票。

4. 价款明细（工作人员填写，合计 = 发票金额）

每行填写类目与金额；可增删行。保存时系统校验合计 = 上方发票金额。

类目 / 说明金额（元）操作
明细合计：¥ 0.00

5. 生成打印模板